Общая схема исправления учета НДФЛ

Данный вариант корректировки подходит для исправления большинства ситуаций:

• Войти в Выплаты → Все ведомости на выплату зарплаты

• Отменить проведение всех ведомостей до первой проблемной

• Войти в Зарплата → Все начисления

• Отменить проведение начислений авансов и начислений зарплаты до проблемного месяца

• Проверить корректность исчисленного НДФЛ пользуясь данными о налоговой базе из отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Если исчисленный налог рассчитан некорректно:

  • Войти в документы начислений

  • Нажать Пересчитать налог

• Выделить в соответствующей ведомости проблемных сотрудников, нажать Обновить налог

• Проверить отчетом, равна ли в данном месяце сумма удержанного налога налогу исчисленному. Если сумма не равна

  • Удалить и заново добавить в ведомость проблемных сотрудников

  • При необходимости после перезаполнения сохранить сумму выплаты (не меняя общую сумму выплаты в ведомости). Это приведет к тому, что программа пропорционально изменит в расшифровке все составляющие выплаты, включая и сумму выплаченного аванса

• Провалиться в расшифровку (пустое поле справа от суммы выплаты)

• Нажать Добавить для добавления строки с заполненным сотрудником подразделением и разницей между вновь сформированной суммой и фактически прошедшей по банку, чтобы выйти на последнюю в итоге