Как вручную оформить корректировку поступления МЗ

Оформляется корректировочная счет-фактура

• Зайти в Налоги → НДС → Счета-фактуры полученные

• Найти документ, на основании которого будет создана счет-фактура

• Нажать Создать на основании - Корректировочный счет-фактура полученный. Автоматически будут заполнены данные: поставщик, договор, документ-основание, подразделение

• Указать дату документа

• Заполнить табличную часть Товары, строка - после изменения

• Заполнить на странице Реквизиты счет-фактуры данные о входящем документе и номер счет-фактуры

• Нажать Провести и закрыть 

Связанные статьи