Как доработать приходный кассовый ордер по виду операции Прочий приход (недостача по инвентаризации)

1. Указать кор.счет - 209.74

2. Выбрать Подразделение (кор.) - аптека

3. Выбрать контрагента - виновное в недостаче лицо

4. Выбрать или создать договор, в котором выбрать вид обязательства - недостача

5. Установить признак Оплачено

6. На странице Бухгалтерская операция выбрать типовую операцию - Поступление средств в возмещение ущерба и иных доходов (209), выбрать КПС - 00000000000000000 (КИФ)

Open

Open

Связанные статьи