Как создать возврат поставщику МЗ с центрального склада

• Зайти Материальные запасы - Накладные на отпуск

• Нажать Создать

• Выбрать вид движения - возврат поставщику

• Выбрать счет учета - 105.00. Материальные запасы

• Выбрать КФО - 2

• Выбрать МОЛ отправитель - Центральный склад

• Выбрать подразделение - Аптечный склад

• Выбрать получателя- поставщик

• Выбрать договор

• Заполнить табличную часть Материалы: номенклатура - медикаменты, счет учета - 105.В8, КПС - 09090000000000000, КЭК -446

• На странице Бухгалтерская операция выбрать типовую операцию Фармация Возврат поставщику

• Нажать Провести

• На основании документа вводится счет-фактура, операция - Фармация Корректировка входящего НДС

Связанные статьи