ООО "Рассвет". Преимущество первых

Как создать возврат поставщику МЗ с центрального склада

  • Зайти Материальные запасы - Накладные на отпуск

  • Нажать Создать

  • Выбрать вид движения - возврат поставщику

  • Выбрать счет учета - 105.00. Материальные запасы

  • Выбрать КФО - 2

  • Выбрать МОЛ отправитель - Центральный склад

  • Выбрать подразделение - Аптечный склад

  • Выбрать получателя- поставщик

  • Выбрать договор

  • Заполнить табличную часть Материалы: номенклатура - медикаменты, счет учета - 105.В8, КПС - 09090000000000000, КЭК -446

  • На странице Бухгалтерская операция выбрать типовую операцию Фармация Возврат поставщику

  • Нажать Провести

  • На основании документа вводится счет-фактура, операция - Фармация Корректировка входящего НДС

 

Связанные статьи