Как оформить поступление товара по бумажным накладным

• Зайти в Закупки → Поступления товаров. Откроется список приходных накладных

• Нажать Создать

• В окне создания нового документа заполнить

  • В шапке документа: Поставщик, Магазин, Склад, Организация, Банковский счет. Отметить признак Ввод серий по параметрам

    Open

    

  • На странице Товары по факту заполните товары от поставщика

    Open

    

     

  • На странице Дополнительно заполнить Даты и номер входящего документа, Счета фактуры, проверить, что отмечены параметры:

    • Всегда формировать новые серии

    • Автоматически формировать штрихкод серии при создании

• Нажать Провести и закрыть

Видеоинструкция

Связанные страницы