Как загрузить электронные накладные поставщика

• Войти в меню Закупки - Дополнительные обработки 

• Нажать Загрузка накладных от поставщиков

• В открывшейся форме Загрузка накладных от поставщиков

  • Выбрать накладную и нажать Загрузить. Откроется список товаров в накладной

  • Проверить номер и дату накладной, а также сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой

  • После сопоставления всех позиций нажать Далее

• Проверить корректность заполнения реквизитов и количество и суммы в новом документе Поступление товаров

• Нажать Провести и закрыть

Фальсификат

Если при проведении поступления на экране появилось окно со списком фальсификатов, то Вам необходимо проверить, чтобы наименования не совпали с теми, которые забракованы

• Если всё в порядке и фальсификата нет, то закрываете это окно, нажав на Крестик в правом верхнем углу.

• Если товар является фальсификатом, то необходимо принять для себя решение, будете Вы принимать такой товар или нет.

Видеоинструкция

Связанные статьи