Как принять электронные накладные

Зайти в меню Закупки - Поступления товаров.
Выполнить команду Загрузка накладных от поставщиков. Откроется форма загрузки накладных.
Указать Путь к накладным, появится список накладных в папке.
Указать Путь для копирования. Сюда будут перемещаться загруженные накладные.
Выбрать накладную и нажать Загрузить. Откроется список товаров в накладной
Здесь необходимо проверить номер и дату накладной, а также сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Система пытается автоматически сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Если накладная большая и сопоставление происходит долго, то можно периодически записывать произведенные сопоставления, нажав кнопку Записать. Если в нашем справочнике нет подходящей номенклатуры, то ее необходимо создать. Шртихкод производителя добавлять номенклатуре при этом необязательно, т.к. при создании накладной система сделает то сама.
После сопоставления всех позиций нажать Далее. Система создаст новое Поступление товаров. Здесь необходимо проверить корректность заполнения реквизитов и количество и суммы.
Нажать Провести и закрыть.