Оформляется корректировочная счет-фактура
Зайти Налоги - НДС - Счет фактуры полученные
Найти документ, на основании которого будет создаваться сч/ф
Нажать Создать на основании - Корректировочный счет-фактура полученный
Автоматически заполняться данные: поставщик, договор, документ-основание, подразделение
Указать дату документа
Заполнить табличную часть Товары, строка - после изменения
Заполнить на странице Реквизиты счет-фактуры данные о входящем документе и № сч/ф
Нажать Провести и закрыть
Добавить комментарий