ООО "Рассвет". Преимущество первых

Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

Версия 1 Следующий »

Перед оформлением поступления товара необходимо выполнить настройки загрузки электронных накладных: Настройки загрузки электронных накладных

Для оформления документов приобретения товаров на основании электронных накладных с привязкой к заказам поставщикам:

  • Войти в Закупки → Работа с поставщиками → Оформление поступления товара

  • Найти в списке электронную накладную, которую необходимо оформить (принять товар)

  • Если поставщик не сопоставлен, вместо наименования выведен код ФармСМ, а в колонке отражение в учете доступна ссылка Сопоставить поставщика

    image-20240809-145831.png
  • Нажать на ссылку Сопоставить поставщика, чтобы подобрать его

    image-20240809-150055.png

    Система запоминает сопоставление

  • Нажать Сопоставить номенклатуру, если она не сопоставлена

    image-20240809-145526.png
  • В открывшейся форме сопоставить всю номенклатуру, которая не была сопоставлена ранее

    image-20240809-150447.png

    Система запоминает сопоставление номенклатуры

  • Когда вся номенклатура сопоставлена, необходимо отметить в нижней части подходящий заказ поставщику и нажать Создать накладную

    image-20240809-150743.png

    Заказы, которые наиболее подходят для поступившей накладной, отмечены зеленым. Справа отображается содержимое заказа

Будет создано поступление товаров и услуг с привязкой строк к ранее созданному заказу поставщику

Если с поставщиком осуществляется обмен электронными документами по ЭДО, тогда можно автоматически сопоставить полученные по ЭДО документы с оформленными приобретениями товаров и услуг:

  • Нет меток