Чтобы оформить возврат товаров поставщику:
Войти в Закупки → Документы закупки (все)
Если возврат оформляется на основании поступления, тогда найти в списке документ поступления (УПД) по которому необходимо оформить возврат, нажать Создать на основании → Возврат товаров поставщику
Если возврат оформляется не на основании поступления, тогда указать Склад, с которого будет осуществляться возврат, нажать Создать → Возврат товаров поставщику
В форме создания нового документа Возврат товаров поставщику заполнить на странице Основное:
Поставщик - указать поставщика
Склад - склад, с которого производится возврат товара
Договор - указать договор в рамках которого оформляется корректировка
Комментарий - вписать номер и дату УПД, по которому делается возврат
На странице Товары:
Нажать Заполнить → Подобрать товары, подобрать подходящую номенклатуру, на которую оформляется возврат (корректировка)
Заполнить Количество, Цену, Ставку НДС
На странице Дополнительно проверить корректность заполнения Налогообложения и Цена включает НДС
Нажать Провести и закрыть
0 Комментариев