Как оформить возврат товаров поставщику

Чтобы оформить возврат товаров поставщику:

• Войти в Закупки → Документы закупки (все)

• Если возврат оформляется на основании поступления, тогда найти в списке документ поступления (УПД) по которому необходимо оформить возврат, нажать Создать на основании → Возврат товаров поставщику

  Open

  

   

• Если возврат оформляется не на основании поступления, тогда указать Склад, с которого будет осуществляться возврат, нажать Создать → Возврат товаров поставщику

  Open

  

• В форме создания нового документа Возврат товаров поставщику заполнить на странице Основное:

  • Поставщик - указать поставщика

  • Склад - склад, с которого производится возврат товара

  • Договор - указать договор в рамках которого оформляется корректировка

  • Комментарий - вписать номер и дату УПД, по которому делается возврат

• На странице Товары:

  • Нажать Заполнить → Подобрать товары, подобрать подходящую номенклатуру, на которую оформляется возврат (корректировка)

  • Заполнить Количество, Цену, Ставку НДС

• На странице Дополнительно проверить корректность заполнения Налогообложения и Цена включает НДС

• Нажать Провести и закрыть

Связанные статьи