Войти НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков → Создать
Выбрать тип операции - Авансы, полученные от клиентов
Указать дату - конец дня до даты внедрения(формат времени: 23:59:59)
Заполнить табличную по кнопке Добавить:
выбрать клиента
тип объекта расчетов - Заказ клиента
объект расчетов - выбрать Заказ клиента
ввести корректную дату продажи
выбрать тип соглашения Розничный покупатель
во вкладке Товары добавить номенклатуру
провести документ
создать расчетный документ:
выбрать договор
заполнить поле Номер
заполнить поле Период с (дата, на которую была совершена покупка)
заполнить поле Наименование
во вкладке Расчеты и оформление в поле Детализация расчетов выбрать По заказам
указать номер, номер входящего документа - номер квитанции
указать даты - дату получения аванса
указать сумму аванса
выбрать порядок расчетов - По заказам
указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)
Нажать Провести и закрыть
Контроль результата
Чтобы проконтролировать корректность ввода остатков неотгруженных заказов клиентов, необходимо воспользоваться отчетами:
Ведомость расчетов с клиентами - в колонке Оплачено выводится сумма уплаченного аванса за заказ
Добавить комментарий