Документы расхода формируются на основании калькуляций, автоматически поступающих в ERP из системы КПП. Калькуляция – это фактическое меню на одного человека по каждому объекту с учетом всех замен и прочих изменений, ранее согласованных с технологом
Формировать выпуски до внесения всех исправлений в меню не имеет смысла. Приступать к формированию документов расхода нужно только убедившись, что в систему прогружена окончательная версия калькуляции
Первый этап – это проверка данных о количестве питающихся или ввод их в систему (если зав. производством на местах не работают с планшетами)
Войти в Производство → Дополнительные обработки → Ввод количества питающихся
В открывшейся форме Исправление калькуляций указать период
Нажать Заполнить
Сверить количество с отчетом или ввести Количество по данным отчета
Нажать Записать
Когда данные о количестве записаны, перейти к формированию документов выпуска и реализации