Руководство пользователя САВА

Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 2 Следующий »

Пошаговое руководство

Чтобы отразить операцию перевода или передачи денежных средств:

  1. Зайти в раздел Финансы - Финансовый отчет.
  2. Нажать Создать - Кассовый ордер
  3. В открывшейся форме заполнить реквизиты:
    1. Дата, (дата передачи денежных средств)
    2. Подразделение приемника,
    3. ФИО сотрудника, которому передаются денежные средства,
    4. Сумма,
    5. Комментарий


Связанные статьи





  • Нет меток