Как оформить чек коррекции

В соответствии с рекомендациями ФНС по применению чека коррекции в программе реализована возможность создания чеков коррекции в случаях неприменения ККТ и исправления ошибок в ранее пробитом чеке ККТ. Методикой применения чеков коррекции их формирование предусмотрено только в случаях, когда продавец не имеет возможность взаимодействовать с покупателем – покупатель уже покинул торговую точку, а ошибка в оформлении чека найдена позднее 

Если же покупатель вернулся с товаром и предъявил претензию, то в этом случае необходимо оформить документ Возврат товаров от покупателя с последующей продажей

Неприменение ККТ

При выявлении случаев неприменения ККТ пользователь может создать новый Чек коррекции

• Продажи → Чеки коррекции

• На странице Главное заполнить:

  • Дата корректируемого расчета

  • Тип коррекции - Самостоятельно/По предписанию (указать номер предписания)

  • Тип расчета - Приход денежных средств/Возврат денежных средств/Расход денежных средств/Возврат расхода денежных средств

  • Касса ККМ

  • Система налогообложения

  • Описание коррекции

• На странице Товары:

  • Нажать Заполнить данными по отчету о розничных продажах

  • Выбрать отчет

• На странице Оплата:

  • Нажать Добавить

  • Указать типы оплаты и суммы по ним

• Провести документ

• Пробить чек коррекции

• Напечатать акт

 Связанные статьи

• Страница:
  Анализ чеков (развернуто) (отчет)
• Страница:
  Продажи с разбивкой по НДС (отчет)
• Страница:
  Выгрузка данных о продажах за день (регламентное задание)
• Страница:
  Время работы пользователей (отчет)
• Страница:
  Непробитые чеки (отчет)