В соответствии с рекомендациями ФНС по применению чека коррекции в программе реализована возможность создания чеков коррекции в случаях неприменения ККТ и исправления ошибок в ранее пробитом чеке ККТ. Методикой применения чеков коррекции их формирование предусмотрено только в случаях, когда продавец не имеет возможность взаимодействовать с покупателем – покупатель уже покинул торговую точку, а ошибка в оформлении чека найдена позднее
Если же покупатель вернулся с товаром и предъявил претензию, то в этом случае необходимо оформить документ Возврат товаров от покупателя с последующей продажей
Неприменение ККТ
При выявлении случаев неприменения ККТ пользователь может создать новый Чек коррекции
Продажи → Чеки коррекции
На странице Главное заполнить:
Дата корректируемого расчета
Тип коррекции - Самостоятельно/По предписанию (указать номер предписания)
Тип расчета - Приход денежных средств/Возврат денежных средств/Расход денежных средств/Возврат расхода денежных средств
Касса ККМ
Система налогообложения
Описание коррекции
На странице Товары:
Нажать Заполнить данными по отчету о розничных продажах
Выбрать отчет
На странице Оплата:
Нажать Добавить
Указать типы оплаты и суммы по ним
Провести документ
Пробить чек коррекции
После пробития чека документ становится недоступным для редактирования
Добавить комментарий