Зайти Материальные запасы - Поступление МЗ
Нажать Создать
Выбрать вид движения - возврат от клиента
Выбрать счет учета - 105.00. Материальные запасы
Выбрать контрагента
Выбрать договор
Выбрать МОЛ отправитель - Центральный склад
Выбрать подразделение - Аптечный склад
Заполнить табличную часть Материалы: номенклатура - медикаменты, счет учета - 105.В8, КПС - 00000000000000000, КЭК -346, количество - себестоимость, сумма - сумма возврата без НДС, НДС, цена приходования - 1
На странице Бухгалтерская операция выбрать типовую операцию Фармация Возврат от покупателя
Нажать Провести
На основании документа вводится счет-фактура (для формирования проводки установить флажок Вычет)
Добавить комментарий