Зайти Материальные запасы - Поступление МЗ
Нажать Создать
Выбрать вид движения - возврат от клиента
Выбрать счет учета - 105.00. Материальные запасы
Выбрать КФО - 2
Выбрать МОЛ отправитель - Центральный склад
Выбрать подразделение - Аптечный склад
Выбрать получателя- поставщик
Выбрать договор
Заполнить табличную часть Материалы: номенклатура - медикаменты, счет учета - 105.В8, КПС - 09090000000000000, КЭК -446
На странице Бухгалтерская операция выбрать типовую операцию Фармация Возврат поставщику
Нажать Провести
На основании документа вводится счет-фактура
Добавить комментарий