...
Войти в Закупки → НСИ закупок → Договоры с поставщиками
Нажать Создать
Заполнить на страницу Основное:
Цель договора - закупка
Номер, дата договора
Наименование - рабочее наименование договора
Наименование для печати - наименование договора, которое будет выводиться в расчетных документах
Действует с.. по - период действия договора
Статус - указать текущий статус договора:
Действует - установить у действующих договоров
Закрыт - установить у исполненных и договоров, дальнейшее исполнение которых не предполагается
Не согласован - у договоров, находящихся на согласовании, установить статус
Операция: Закупка у поставщика
Тип договора (Фармация) -
Федеральный закон - если проводилась конкурсная закупочная процедура, выбрать 223-ФЗ или 44-ФЗ, в соответствии с которым производилась процедура
Вид обязательства - выбрать из видов первичных документов, например, Медикаменты розница
КФО, КОСГУ, КБК - заполнить при необходимости заполнять данные реквизиты автоматически в документах, созданных на основе данного договора
Источник финансирования (МДЛП) - выбрать Собственные средства или соответствующий бюджет
Заполнить данные организации (Фармация):
Подразделение - Подразделение, ответственное за исполнение договора
Счет организации: счет ГУП СО Фармация, используемый для расчетов по договору
Менеджер - указать менеджера, ответственного за исполнение договора
УИП
Заполнить данные плоставщика:
Поставщик - партнер или его грузоотправитель
Контрагент - вторая сторона договора
Счет продавца - согласно договора
Контактное лицо - контактное лицо по исполнению договора
Пример заполнения страницы Основное
Перейти на страницу Расчеты и оформление
Заполнить в группе Порядок расчетов:
Детализация расчетов: По накладным
Сумма договора фиксирована - необходимо указывать только для договоров, у которых фиксированная стоимость. В большинстве случаев не указывается
Ответственный бухгалтер - ответственный бухгалтер. Выбираются ответственные лица с должностью Ответственный за платеж бухгалтер
Заполнить в группе Налогообложение НДС:
Определяется в заказах и накладных
Ставка НДС для платежей
Заполнить в группе Оформление поступлений и приемки на адресный склад
Оформление поступления доступно: После оформления накладной
Приемка товаров: Разделена по документам
Перейти на страницу Учетная информация
Заполнить в группе Аналитика
Группа фин. учета расчетов: 601Поставщики Товары или 302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов
Статья ДДС: Медикаменты
Направление деятельности Отображается, если тип взаимоотношений с Хранителем или с Поклажедателем
Перейти на страницу Доставка
Способ доставки - указать условия доставки по договору. Существуют следующие способы доставки:
Определяется в распоряжении. Означает, что способ доставки будет определяться для каждой поставки в заказе поставщику
Силами поставщика до нашего склада. При данном варианте необходимо указать адрес доставки (адрес центрального склада)
Силами перевозчика до нашего склада. Необходимо указать перевозчика и адрес доставки
Силами перевозчика до пункта передачи. Означает, что товар необходимо будет забирать в пункте выдачи. Можно указать перевозчика, адрес передачи товара и время с .. по, в которое можно получать товар
Нашими силами с адреса отправителя. Необходимо указать, где будет происходить получение товара
От отправителя, определяет служба доставки. Необходимо указать адрес передачи товара, а конкретный способ будет указан в распоряжении.
...
| Свойства страницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|