- Зайти в меню Закупки - Поступления товаров.Дополнительные обработки
Выполнить команду Загрузка накладных от поставщиков. Откроется форма загрузки накладных
.- Указать Путь к накладным, появится список накладных в папке.
- Указать Путь для копирования. Сюда будут перемещаться загруженные накладные.
Примечание - Выбрать накладную и нажать Загрузить. Откроется список товаров в накладной
- Здесь необходимо проверить номер и дату накладной, а также сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Система пытается автоматически сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой. Если накладная большая и сопоставление происходит долго, то можно периодически записывать произведенные сопоставления, нажав кнопку Записать. Если в нашем справочнике нет подходящей номенклатуры, то ее необходимо создать. Шртихкод производителя добавлять номенклатуре при этом необязательно, т.к. при создании накладной система сделает то сама.
- После сопоставления всех позиций нажать Далее.
- Система создаст новое Поступление товаров. Здесь необходимо проверить корректность заполнения реквизитов и количество и суммы.
- Нажать Провести и закрыть.
| Коннектор виджета | ||
|---|---|---|
|