- Зайти в меню Закупки - Дополнительные обработки
Выполнить команду Загрузка накладных от поставщиков. Откроется форма загрузки накладных
Примечание - Выбрать накладную и нажать Загрузить. Откроется список товаров в накладной
- Здесь необходимо проверить номер и дату накладной, а также сопоставить номенклатуру поставщика с нашей номенклатурой
- После сопоставления всех позиций нажать Далее
- Система создаст новое Поступление товаров. Здесь необходимо проверить корректность заполнения реквизитов и количество и суммы
- Нажать Провести и закрыть.
| Коннектор виджета | ||
|---|---|---|
|