Сравнение страниц

...

• Войти в НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков

• Выбрать в левой части окна тип операций Расчеты с партнерами → Авансы, полученные от клиентов

  Image RemovedImage Added

• Нажать Создать
  

• В форме создания нового документа Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов заполнить:

  • Дата - конец дня, предшествующего дню внедрения (формат времени: 23:59:59)

  • Отметить признаки ОУ (оперативный учет) и БУ и ОУ (бухгалтерский и налоговый учет)

    

• В табличной части заполнить авансы от клиентов. Для этого:

  • Нажать Добавить

    Image Added

  • Клиент - выбрать клиента, который внес аванс по заказу

  • Тип объекта расчетов - Заказ клиента

  • Объект расчетов - выбрать введенный ранее Заказ клиента

  • Расчетный документ - создать расчетный документ, нажав + или ссылку (создать):

    

• Заполнить реквизиты нового созданного документа Оплата от клиента:

  • Тип документа: Оплата - оплата от клиента (заполняется автоматически)

  • Партнер: Клиент - клиент, который внес аванс (подставляется автоматически)

  • Договор - создать запись в справочнике договорывыбрать или создать новый договор. Подробнее: Договор указать номер, номер Как зарегистрировать договор купли-продажи

  • Номер, Номер входящего документа - номер квитанции

  • указать даты от - дату дата получения авансауказать сумму

  • Сумма документа - сумма аванса

  • выбрать порядок Порядок расчетов - По заказам

  • указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)
    

    Image Removed
  Нажать

  • Подразделение: своя торговая точка (салон оптики)

• Нажать Провести и закрыть

  Image Added

• После ввода всех авансов по торговой точке, нажать Провести и закрыть

Контроль результата

...