Сравнение страниц

• Добавить неотгруженные заказы

• Войти НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков → Создать

• Выбрать тип операции - Авансы, полученные от клиентов

• Указать дату - конец дня до даты внедрения(формат времени: 23:59:59)

• Заполнить табличную часть по кнопке Добавить:

  • выбрать клиента Клиента

  • тип объекта расчетов - Заказ клиента

  • объект расчетов - выбрать Заказ клиента

    • ввести корректную дату продажи

    • выбрать тип соглашения Розничный покупатель

    • во вкладке Товары добавить номенклатуру

    • провести документ

  • создать расчетный документ:

    • выбрать договор

      • заполнить поле Номер

      • заполнить поле Период с (дата, на которую была совершена покупка)

      • заполнить поле Наименование

      • во вкладке Расчеты и оформление в поле Детализация расчетов выбрать По заказам

    • указать номер, номер входящего документа - номер квитанции

    • указать даты - дату получения аванса

    • указать сумму аванса

    • выбрать порядок расчетов - По заказам

  • указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)

• Нажать Провести и закрыть

...

• Ведомость расчетов с клиентами - в колонке Оплачено выводится сумма уплаченного аванса за заказ

• Задолженность клиентов по срокам - в колонке Долг клиента выводится сумма, которую контрагент должен уплатить

\uD83D\uDCCB Связанные статьи

...