Сравнение страниц

1. Зайти в меню Продажи - Реализации товаров
2. Выбрать необходимую накладную
   
3. На основании этой накладной создать Приходный кассовый ордер 
   
4. Проверить, что выбрана правильная операционная касса, подставилась необходимая реализация, а так же признак способа расчета стоит Оплата кредита
   Image RemovedВвести сумму оплаты
   Image Removed.
   Так же проверить, что сумма подставилась верная (она должна равняться сумме накладной)
   Image Added
5. Нажать Провести и закрыть
6. Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, то нужно перейти к ПК, где подключен ФР
   1. Открыть смену на ФР, если не открыта
   2. Открыть сформированный приходный ордер

   3. Нажать Пробить чек
      

      Примечание
      После пробития чека на ФР редактирование приходного ордера станет невозможно

      
      

Для контроля задолженности по покупателям используется отчет Расчеты с покупателями (Контрагенты)

Показывает остаток расчетов с покупателями.

Продажи - Отчеты по продажам - Расчеты с покупателями (Контрагенты)