Для корректного учета операций важно заполнять все поля договора контрагента согласно инструкции
Правила создания договора
Договор привязан к контрагенту
Договор создается по каждой организации, с которой работает контрагент
Договор создается в 1 С ЕРП на основании согласованного в 1С Документооборот и подписанного с двух сторон договора с контрагентом
Заполнение реквизитов договора (вся информация заполняется на основании подписанного договора)
На странице Основное заполнить:
Основные реквизиты
Номер - согласно номера подписанного договора, если номер в договоре не указан заполнить «Б/Н»
Дата - согласно дате подписания в договоре
Статус - может принимать значения Не согласован, Действует, Закрыт. Если договор прекратил свое действие, необходимо установить статус на Закрыт, нажать Записать и закрыть
Наименование - договор на оказание услуг питания
Наименование для печати - аналогично наименованию договора
Период - период действия договора
Стороны договора
Тип взаимоотношений - с покупателем/заказчиком, с поставщиком/исполнителем, с переработчиком
Организация - “наша” организация, от имени которой заключен договор
Подразделение - подразделение, ответственное за исполнение договора. Выбрать по 2 -му уровню (город)
Счет организации - указать расчетный счет “нашей” организации. Счет указан в реквизитах сторон договора
Менеджер - ответственный за исполнение договора
Партнер и Контрагент - из справочника
Счет контрагента - указать расчетный счет клиента. Указан в реквизитах сторон договора
Контактное лицо - не заполнять
Дополнительные реквизиты
Основной договор - отметить, если договор является основным для контрагента. Данный договор будет подбираться автоматически в документах
На странице Расчеты и оформление заполнить:
Порядок расчетов
Детализация расчетов – ТОЛЬКО По договорам (учетная политика компании)
Оплата – Оплата в рублях (учетная политика компании)
Валюта – руб. (учетная политика компании)
Отсрочка платежа - указать в днях, согласно условиям договора. Если в условиях договора отсрочки нет, указать 0
Налогообложение НДС - выбрать вариант Определяется в заказах и накладных
Ставка НДС для платежей - указать согласно условиям договора
На странице Учетная информация заполнить
Группа фин.учета расчетов - выбрать из списка
Основная статья ДДС - выбрать из списка
Классификация задолженности по договору - Краткосрочная
На странице Комментарий заполнить комментарий к договору – любую важную информацию по договору
Нажать Записать и закрыть