Войти в Закупки → Документы закупки (все)
Настроить отбор документов поступления по видам документов Приобретение товаров и услуг и Счет-фактура полученный
Нажать Создать
В форме нового документа Приобретение товаров и услуг на странице Основное заполнить
Поставщик, Контрагент
Договор
Склад
На странице Дополнительно заполнить
Менеджер
Подразделение
Дата и номер входящего документа
Табличная часть Товары
Подбор Номенклатуры производить по тем же правилам, что и Ввод начальных остатков, складской из папки Новая номенклатура (склад)
Регистрация входящего счета-фактуры
В документе Приобретение товаров и услуг нажать на ссылку Зарегистрировать счет-фактуру
Указать реквизиты документа-основания:
Счет-фактура №
Дата
Получен - Дата получения счета-фактуры
Проверка ввода
Проверить корректность ввода документов можно с помощью отчета Закупки → Отчеты по закупкам → Ведомость расчетов с поставщиками для сверки с бухгалтерией
