Структура таблиц АРМ Экспедиция

Справочники

Таблица	Содержание	Что делаем в 1С
pyt_nci+'Saa03.dbf'	Грузополучатели (с Кодом направления) (справочник)	Партнеры. Реквизит ФАРМ_ЗонаДоставки (Зона доставки)
pyt_nci+'Naprav.dbf'	Направления (справочник)	Зоны доставки. Стандартный справочник, код соответствует коду АРМа. Стоит создать Группы зон доставки.
pyt_nci+'Voditeli.dbf'	Справочник водителей	Контактные лица партнеров. Стандартный справочник. Добавить реквизиты Серия удостоверения и номер удостоверения. Роль контактного лица - водитель
pyt_nci+'avtomob.dbf'	Типы транспортных средств	Типы транспортных средств. Стандартный справочник
pyt_nci+'AvtGosn.dbf'	Справочник гос.номеров автомобилей	Транспортные средства. Стандартный справочник. История госномеров будет храниться в документах на доставку. У ИП Злобина все расценки одинаковы. Резватову за договором. Берется километраж до точки. Между городами Внутри города километраж не считается, считается за точку.
pyt_nci+'Sprav_ip.dbf'	Справочник перевозчиков	Партнер с признаком "Перевозчик"
pyt_nci+'SprDost.dbf'	Справочник адресов доставки (дополнительных адресов, которых нет в справочнике грузополучателей)	Партнеры. Стандартный справочник. Все дополнительные точки заводим как партнера и у него - адрес доставки.
s:\nsi\ohrana.dbf	Справочник охранников-экспедиторов (для спецрейсов) В этом справочнике у нас всего 3 колонки - ФИО и булевые exp и transp в зависимости от того это только охранник, только экспедитор или охранник-экспедитор. Фамилии и наши и чужие.	Контактные лица партнеров. Стандартный справочник. Роли контактных лиц: охранники, экспедиторы. Возможно, используем справочник Физические лица + регистр сведений Охрана спецрейсов с измерением ФЛ, ресурсы - Экспедитор, Охранник (булевы). Тогда и для водителей возможно, аналогично. Надо подумать.
s:\nsi\etalon_m.dbf	Справочник маршрутов общий (направления и дни недели)	Регистр Расписания маршрутов. Делаем регистр с измерением Маршрут, ресурсами дни недели, булево. Форма списка - с маршрутами и галками.
s:\nsi\marshrut.dbf	справочник маршрутов конкретный на весь год (каждый рабочий день года и направления в этот день)
s:\nsi\transp.dbf	справочник способов доставки. 1 - Фармация (основной) -1 - самовывоз (клиент приехал за товаром сам) -2 - спецсвязь 0 - не определен способ доставки (виртуалки, внутр. перем, списания и пр.) В рейсы встает только 1, в спецрейсы - только -2	Перечисление СпособыДоставки (штатное): Самовывоз СиламиПеревозчика
s:\nsi\ip_usl.dbf	Таблица ip_usl.dbf. Расценки

Вопросы

Надо ли заранее всех водителей привязывать к авто? Нет
Есть ли спец-рейсы? - Есть
Нужен учет Охранников-экспедиторов? - Нужен.
Чьи они сотрудники?
Есть ли договор на охрану перевозки
Соответственно, нужно ли формировать отдельно спецрейсы? - Надо. Будет признак спецрейс.
Кто перевозчик в данном случае? Как выставляются акты выполненных работ?
Где хранятся расценки (тарифы) на доставку?
Как загружаем ТТН из М-Льготы?
1. Предполагаем, что с 1 января 2020 загружаем их также из льготы в 1С?
2. Ставим задачу на загрузку из М-Льготы?
3. Возможно сделать заказ Поставщику.
Что такое таблица "Способы доставки"?
1. Самовывоз
2. Доставка ИП
3. Спецсвязь
Как идет расчет акта выполненных работ (услуг)
1. Делаем Документ "Расчет фактических затрат на перевозку" (Доработка , аналогично АИС Экспедиция), В заголовке - ссылка на задание на перевозку, в тч - список услуг (со ссылками на точку, ценой и суммой). В документе команда Заполнить по маршруту (очистить/отмена). Проведение - в регистр, где Задание - измерение, чтобы дважды нельзя было провести, ресурс - сумма (и вообще все поля для формирования акта выполненных работ). В документ добавляют руками нужные строки/затраты. Где-то ведем статус задания на перевозку "Затраты рассчитаны"
2. Создаем документ "Формирование Акта выполненных работ от перевозчика" (доработка ). В табличной части - документы "Расчет фактических затрат на перевозку". Проводим - меняем статус всех связанных заданий на перевозку на ""Включено в расчет"
3. На основании Документа "Формирование Акта выполненных работ от перевозчика" формируем Документ "Приобретение услуг и прочих активов" (стандартный 1С) от Перевозчика на ГУП СО "Фармация"ИП

Таблицы

Таблица	Содержание	Что делаем в 1С
pyt_asu + 'Saa41.dbf'	Выписанные ТТН за текущий и прошлый месяцы
pyt_otdhr + 'Saa36.dbf'	Выписанные ТТН текущего дня
pyt_asu + 'Reys.dbf'	Рейсы - список рейсов с тарифом на каждый, назначенный автомобиль, общий вес, объем, количество мест хранения, фактические затраты, рентабельность
pyt_asu + 'ReysDop.dbf'	Доп. задания к рейсам. Например, забрать посылку, забрать документы	Возможно, используем поручения экспедитору
s:\asu\specreys.dbf	Спецрейсы (заголовки): номер рейса, машина доставки, автор создания, ответственное мат.лицо отдела хранения, охранник, экспедитор. Спецрейсы сейчас есть, они формируются не работником экспедиции, а работником 2-го отдела хранения в АРМе Отдел хранения (новый). Там 2 таблицы спецрейсов - заголовки и фактуры рейсов. Фактуры рейсов понадобились, т.к. для каждого адреса в спецрейсе формируется своя так называемая посылка - это сейф-пакет со своим номером и весом. И еще отличие от обычных рейсов - печатается не только маршрутный лист, но еще и акт передачи посылок водителю с указанием веса.
s:\asu\specgruz.dbf	Спецрейсы (расшифровки): адреса доставки с номерами ТТН, весом по каждой посылке. Спецрейсы нужно формировать отдельно. Перевозчики - ОКС - областная курьерская служба и наши водители (пара водитель и охранник). Акты и счета ОКС выставляет нам сама, они сами все считают. По нашим парам ничего не надо. И еще говорили, что с августа присоединится перевозчик обычного товара (ИП Злобина), вот они сами ничего не делают, мы за них считаем фактический километраж и печатаем акт и счет. Видимо, это по ним придется делать по спецрейсам (отдельно), Но сейчас у нас этого нет.
pyt_asu+'MlgTtn.dbf'	Выписанные ТТН в программе М-Льгота

Как происходит загрузка данных их М-Льгота

В экране формирования рейсов (и спецрейсов) есть галочка Добавить М-Льготу

Если ее проставить, программа обратится к таблице pyt_asu+'MlgTtn.dbf - это ТТН, которые нам выгружают из М-Льготы - номер ТТН, дата и код грузополучателя (наш, есть связка). Строки этой таблицы встают вниз экрана, где стоят все наши ТТН, из которых набирают рейс, раскрашены иначе.

НЕ ЗНАЮ, ЧТО БУДЕТ С ГП С 01.01.2020 - никто не говорит толком. Предполагаю, по своему опыту, что все останется в нашей программе региональная льгота, но могу ошибаться.

Мне кажется, что этого вообще еще никто не знает, даже Министр.