Настройка загрузки электронных накладных от поставщика

Настройка

Перед приёмом электронных накладных необходимо произвести настройки

• Создать папку для электронных накладных, в которую сохраняются электронные накладные от поставщика

• Создать папку для копирования электронных накладных, если их необходимо сохранять. Иначе они будут удалены после импорта в 1С

• Оповестить всех поставщиков, что после внедрения электронные накладные необходимо слать в формате xml (или dbf)

• Зайти в меню Закупки - Дополнительные обработки

• Выполнить команду Загрузка электронных накладных от поставщиков

• Заполнить путь к папке с электронными накладными

Заполнить путь к папке для копирования электронных накладных

Фальсификат

Если при проведении поступления на экране появилось окно со списком фальсификатов, то Вам необходимо проверить, чтобы наименования не совпали с теми, которые забракованы

• Если всё в порядке и фальсификата нет, то закрываете это окно, нажав на Крестик в правом верхнем углу

• Если товар является фальсификатом, то необходимо принять для себя решение, будете Вы принимать такой товар или нет

Связанные статьи