Для заведения в базу заявок на закупки, в базе предусмотрен документ "Заявка на закупку". Открыть список документов можно в подсистеме "Управление закупками"

Нажмите здесь для раскрытия...

Инструкция

Для создания нового документа

В форме списка, в левом верхнем углу нажмите "Создать"
В открывшейся форме заполните поля: организация, вид операции, вид закупаемой продукции. Статус "Введен" проставляется автоматически при создании документа.
Нажмите здесь для раскрытия...
В табличной части "Товары и услуги", нажмите "Добавить". Укажите: дата начала поставки, номенклатура, количество, ставка НДС, цена без НДС либо цена с НДС
Нажмите здесь для раскрытия...
На закладке "Центры расходов и ответственности" заполняются все поля соответствующими реквизитами
Нажмите здесь для раскрытия...
На вкладке "Параметры заявки" необходимо заполнить: программа, раздел программы, группа бюджетной классификации, ответственный сотрудник, статьи финансирования (ДПН)
Нажмите здесь для раскрытия...
После того, как все заполнено и проверено, переведите статус документа на "Акцептован (ЦР)", затем "Утвержден филиал", затем "Акцептован (филиал)", затем "Утвержден (ИА)" и "Акцептован (ИА)"
Нажмите здесь для раскрытия...
Нажмите "Провести и закрыть"

После того, как статус поменян на "Акцептован (ИА)", становится недоступным редактирование документа и можно создавать следующие документы в подсистеме

Связанные статьи

Страница:

Как отразить результат торгов
Страница:

Как добавить информацию о лотах
Страница:

Как создать заявку на закупку
Страница:

Какие настройки необходимо сделать для дальнейшей работы в подсистеме "Управление закупками"
Страница:

Справочник "Группы продукции"

Браузер не поддерживается