Как оформить возврат товара поставщику

• Войти в Склад → Возвраты товаров поставщикам

• Нажать Создать → Возврат поставщику

• В открывшейся форме заполнить на странице Основное: Поставщик, Договор, Соглашение, Склад - Центральный склад

• Если товар не коммерческий, то на вкладке Дополнительно, выбрать нужное Направление деятельности

• Перейти на страницу Товары

• Нажать Заполнить → Добавить товары из поступлений 

• В списке номенклатуры к возврату указаны даты и номера документов поступления. Установить флажки у тех позиций, которые необходимо вернуть

• Нажать кнопку Перенести в документ

Open

• Исправить количество возвращаемого товара

• Указать серии 

  Open

  

• Нажать Провести

• на вкладке Дополнительно → Реквизиты печати ТОРГ-12 заполнить данные для печатной формы 

• Распечатать документы

Подготовка товара к отгрузке

• Открыть форму Склад → Контроль и упаковка

• Выбрать отдел хранения

• Установить отбор по статусу Подготовлено

• Найти в списке необходимый ордер и открыть его

• Установить статус К отбору

• Провести документ

• Сформировать на основании Отбор (размещение) товаров → Провести документ

• Нажать Печать → Задание на отбор. Система напечатает Задание на сборку

Оформление фактической отгрузки (поставщик забрал товар)

• Открыть форму Склад → Контроль и упаковка

• Установить отбор по статусу К отбору

• Открыть расходный ордер

• Открыть Отчеты → Связанные документы

• Открыть Задание на отбор

• Перевести в статус Выполнено без ошибок, нажать Провести и закрыть

• В расходном ордере:

  • Промаркировать товар

  • Выбрать режим отображения По товарным местам

  • Выделить все товары в табличной части (Ctrl+A)

  • Нажать кнопку Упаковать

• Перевести расходный ордер в статус Отгружен, нажать Провести и закрыть

Общая информация

Возврат поступивших товаров оформляется документом Возврат товаров поставщику. Документ отражает переход прав собственности на товар и изменение состояния расчетов с поставщиком. На основании документа Возврат товаров поставщику можно сформировать документ Счет-фактура выданный на возврат

Оформление документа Возврат товаров поставщику может выполняться следующими способами:

• вводом на основании документа Приобретение товаров и услуг;

• из формы списка Закупки – Возвраты – Возвраты и корректировки – Возвраты товаров поставщикам

Расчеты с поставщиком по документу Возврат товаров поставщику можно оформить в одном из двух вариантов:

• Вернуть денежные средства
  При выборе варианта Вернуть денежные средства документ возврата становится самостоятельным объектом расчетов, по которому возникает задолженность поставщика. На его основании можно сформировать документы поступления денежных средств с операцией Возврат от поставщика.

• Оставить в качестве аванса
  Вариант Оставить в качестве аванса означает, что сумма возврата становится «свободным» выплаченным авансом, который будет доступен при оформлении зачета оплаты в документах закупки