Перед оформлением поступления товара необходимо выполнить настройки загрузки электронных накладных: Настройки загрузки электронных накладных
Настроить выгрузку документов ФармСМ в разрезе подпапок, соответствующих кодам организаций ФармСМ
Для оформления документов приобретения товаров на основании электронных накладных с привязкой к заказам поставщикам:
Войти в Закупки → Работа с поставщиками → Оформление поступления товара
Найти в списке электронную накладную, которую необходимо оформить (принять товар)
Если поставщик не сопоставлен, вместо наименования выведен код ФармСМ, а в колонке отражение в учете доступна ссылка Сопоставить поставщика
Нажать на ссылку Сопоставить поставщика, чтобы подобрать его
Система запоминает сопоставление
Нажать Сопоставить номенклатуру, если она не сопоставлена
В открывшейся форме сопоставить всю номенклатуру, которая не была сопоставлена ранее
Система запоминает сопоставление номенклатуры
Когда вся номенклатура сопоставлена, необходимо отметить в нижней части подходящий заказ поставщику и нажать Создать накладную
Заказы, которые наиболее подходят для поступившей накладной, отмечены зеленым. Справа отображается содержимое заказа
Будет создано поступление товаров и услуг с привязкой строк к ранее созданному заказу поставщику
Если с поставщиком осуществляется обмен электронными документами по ЭДО, тогда можно автоматически сопоставить полученные по ЭДО документы с оформленными приобретениями товаров и услуг:
0 Комментариев