Войти в Коммерция → Закупки → Загрузка прайс-листов поставщиков
Нажать Создать
В форме Настройка обмена с партнерами указать Партнера, для которого будет осуществляться загрузка прайса
Настройка загрузки прайс-листа поставщика
Заполнить на странице прайс-листы
Загружать прайс-листы - включение и отключение автоматической загрузки
Источник прайсов - выбрать:
Прайс-лист, если поставщик присылает остатки и цены в файле
Приобретение товаров и услуг - указать, если поставщик не присылает файл с ценами и остатками и необходимо формировать данные на основании зарегистрированных в системе документов Приобретения товаров и услуг
Формировать файлы сопоставления номенклатуры - отметить, если необходимо автоматически формировать текущее сопоставление номенклатуры
Структура файла - отметить колонки прайс-листа и заполнить их соответствие колонкам файла. Для заполнения типового сопоставления, которое поддерживает большинство поставщиков, необходимо нажать Заполнить по умолчанию
Настройка загрузки счетов на оплату
Загружать счета на оплату
Вариант загрузки счета
Стандартный - процедура обрабатывает только ячейки, указанные в настройках
Процедура - специальная процедура загрузки счета
ИНН, КПП, Договор - адреса ячеек, в которых находятся соответствующие реквизиты
Номер первой строки с данными товара
с шагом - указывается, если одна строка спецификации счета занимает 2 и более строки Excel
Заполнить номера столбцов таблицы товаров
Нажать Записать и закрыть
Настройка загрузки файла создана
Обратите внимание, если поставщик присылает файлы в заархивированном формате, необходимо указывать этот формат. Система сама разархивирует файл перед загрузкой
0 Комментариев