Загрузить ежедневную потребность в Сводный заказ, провести торги, сформировать и отправить заказы поставщика
В этот момент данные о заказах отправляются поставщикам, а также загружаются на сервер Фармации
Зайти в Закупки → Работа с заказами поставщикам
Нажать Загрузить заказы из сводного заказа
В открывшейся форме указать дату заказов и нажать ОК:
Система загрузит данные электронных заказов и отобразит их в разрезе поставщиков:
Если поставщик не сопоставлен (новый поставщик), тогда строка с ним отображается серым цветом, а в наименовании отображается наименование из файла. Чтобы сопоставить его с поставщиком в информационной базе, необходимо щелкнуть на нем дважды мышью
Сопоставить всю номенклатуру заказа. Сопоставление производится двойным щелчком мыши на несопоставленной строке
Нажать Создать заказ поставщику. Будет создан новый заказ поставщику. В нижней части экрана отобразится номер заказа и его сумма
Если сумма по заказу поставщику не соответствует электронному заказу из Сводного, то найти по номеру заказ в Закупки - Заказы поставщикам. Удалить или добавить позицию на вкладке Товары. Нажать Провести и закрыть
Если появилась ошибка "Вариант приемки не заполнен", то перейти на вкладку Основное. Выбрать другой договор. Нажать Записать. Выбрать нужный договор. Нажать Провести и закрыть
Изменения заказа необходимо проводить до создания ПТУ, потому что в дальнейшем система будет проверять соответствие заказа и ПТУ позиционно
0 Комментариев