При оформлении пост оплаты от контрагента на основе реализации необходимо:
Зайти в меню Продажи - Реализации товаров
Выбрать необходимую накладную
На основании этой накладной создать Приходный кассовый ордер
Проверить, что выбрана правильная операционная касса, подставилась необходимая реализация, а так же признак способа расчета стоит Оплата кредита
Ввести сумму оплаты
Нажать Провести и закрыть
Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, то нужно перейти к ПК, где подключен ФР
Открыть смену на ФР, если не открыта
Открыть сформированный приходный ордер
Нажать Пробить чек. После пробития чека на ФР редактирование приходного ордера станет невозможно
Для контроля задолженности по покупателям используется отчет Расчеты с покупателями (Контрагенты)
Показывает остаток расчетов с покупателями
Войти в Продажи → Отчеты по продажам → Расчеты с покупателями (Контрагенты)
Зайти в меню Продажи - Реализации товаров
Выбрать необходимую накладную
На основании этой накладной создать Приходный кассовый ордер
Проверить, что выбрана правильная операционная касса, подставилась необходимая реализация, а так же признак способа расчета стоит Оплата кредита.
Так же проверить, что сумма подставилась верная (она должна равняться сумме накладной)
Нажать Провести и закрыть
Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, то нужно перейти к ПК, где подключен ФР
Открыть смену на ФР, если не открыта
Открыть сформированный приходный ордер
Нажать Пробить чек
После пробития чека на ФР редактирование приходного ордера станет невозможно
Для контроля задолженности по покупателям используется отчет Расчеты с покупателями (Контрагенты)
Показывает остаток расчетов с покупателями
Войти в Продажи → Отчеты по продажам → Расчеты с покупателями (Контрагенты)
Заполнить период, контрагент,
Нажать Сформировать
0 Комментариев