После загрузки прайс-листов поставщиков или электронных накладных, в справочнике Номенклатура поставщика могут появиться новые позиции, которые необходимо сопоставить с номенклатурой 1С:ERPдля дальнейшего использования
Сопоставление через специальную форму
Для сопоставления номенклатуры поставщика с номенклатурой 1С:ERP необходимо:
Войти в Коммерция → Сервис → Сопоставление номенклатуры поставщиков
Установить необходимые отборы, например, по поставщику, не сопоставленные и те, что присутствуют в электронных накладных. Так будет выбран поступающий товар конкретного поставщика
Выделить позицию, которую необходимо связать или перепривязать
Щелкнуть по ссылке <сопоставить> или нажать Сопоставление → Сопоставить
В открывшемся окне в заголовке отображено наименование номенклатуры поставщика, а ниже пользователь может вводить поисковые фразы, чтобы подобрать номенклатуру из 1С:ERP для сопоставления
После подбора номенклатуры нажать Выбрать
Система свяжет позицию прайс-0листа поставщика с позицией номенклатуры в 1С:ERP
Сопоставление при оформлении поступления товара
Может случиться так, что при приемке обнаружилось, что фактически поступил новый товар
Войти в Склад → Оформление поступления товара
Выбрать Поставщика. Система отобразить электронный накладные указанного поставщика
В правом верхнем списке выбрать позицию, которую необходимо связать
Нажать правой клавишей мыши из контекстного меню Сопоставить с номенклатурой
Выбрать необходимую номенклатуру, нажать Выбрать
Если номенклатура не найдена
Если в списке номенклатуры не найдена подходящая, тогда ее необходимо создать:
Нажать Создать новую номенклатуру
В форме Новая номенклатура указать Торговое наименование и Производителя
Нажать Создание пары
Далее нажать Выбрать на вновь созданной номенклатуре
Примечание
При сопоставлении номенклатуры записывается Автор сопоставления
При изменении сопоставления - автор изменяется на пользователя, которые изменил сопоставление
0 Комментариев