Как оформить чек коррекции

В соответствии с рекомендациями ФНС по применению чека коррекции в программе реализована возможность создания чеков коррекции в случаях неприменения ККТ и исправления ошибок в ранее пробитом чеке ККТ. Методикой применения чеков коррекции их формирование предусмотрено только в случаях, когда продавец не имеет возможность взаимодействовать с покупателем – покупатель уже покинул торговую точку, а ошибка в оформлении чека найдена позднее. 

Если же покупатель вернулся с товаром и предъявил претензию, то в этом случае необходимо оформить документ Возврат товаров от покупателя с последующей продажей.

Неприменение ККТ

В случае выявления случаев неприменения ККТ пользователь может создать новый Чек коррекции.

1. Продажи → Чеки коррекции

2. На странице Главное заполнить

   1. Дата корректируемого расчета

   2. Тип коррекции

      1. самостоятельно

      2. по предписанию, указать номер предписания.

   3. Тип расчета

   4. Касса ККМ

   5. Система налогооблажения

3. На странице Товары подобрать товары в табличную часть

4. На странице Оплата, указать типы оплаты и суммы по ним

5. Провести документ

6. Пробить чек коррекции

Связанные статьи

• Страница:
  Анализ чеков (развернуто) (отчет)
• Страница:
  Продажи с разбивкой по НДС (отчет)
• Страница:
  Выгрузка данных о продажах за день (регламентное задание)
• Страница:
  Время работы пользователей (отчет)
• Страница:
  Непробитые чеки (отчет)