Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура
Войти в Склад → Оформление поступления товара или в Закупки → Документы закупки (Все)
Открыть Документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создана корректировка
Нажать Создать на основании → Акт о расхождении после поступления
В открывшейся форме создания нового Акта расхождений
На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления
На вкладке Товары выполнить Заполнить → Факт по приемке
У товара по которым пришел корректировоный счет-фактура установить вариант отработки Оформить
Установить статус Обработано
Нажать Провести документ
На вкладке Основное нажать на ссылку Оформить документы
В открывшейся форме нажать на ссылку Оформить Корректировка приобретения
На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
Нажать Провести документ
Нажать ссылку Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры, полученного от постащика
Напечатать сопроводительный документ при необходимости
0 Комментариев