Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура.
Открыть документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создана корректировка
Нажать Создать на основании → Акт о расхождении после поступления
На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления
На вкладке Товары выполнить Заполнить → Факт по приемке
У товара по которым пришел корректировоный счет-фактура установить вариант отработки Оформить
Установить статус Отбработано
Провести документ
На вкладке Основное выполнить команду Оформить документы
Оформить Корректировка приобретения
На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
Провести документ
Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры
Напечать сопроводительный документ при необходимости
Добавить комментарий