Сравнение страниц

...

Войти в Коммерция → Сервис → Сопоставление номенклатуры поставщиков
Установить необходимые отборы, например, по поставщику, не сопоставленные и те, что присутствуют в электронных накладных. Так будет выбран поступающий товар конкретного поставщика
Выделить позицию, которую необходимо связать или перепривязать
Щелкнуть по ссылке <сопоставить> или нажать Сопоставление → Сопоставить

Информация

Особенности работы

После отметки нескольких позиций в форму выбора номенклатуры для сопоставления передаются данные (наименование и штрихкод) из текущей строки
В процессе сопоставления у системы могут возникнуть вопросы. Например, штрихкод у номенклатуры поставщика отличается от штрихкода номенклатуры в базе. Т.к. отмечено несколько позиций, то вопросов может быть несколько, потому что разные ситуации у каждой позиции. Необходимо ответить на все вопросы.

В открывшемся окне в заголовке отображено наименование номенклатуры поставщика, а ниже пользователь может вводить поисковые фразы, чтобы подобрать номенклатуру из 1С:ERP для сопоставления
Image RemovedImage Added
После подбора номенклатуры нажать Выбрать

Система свяжет позицию прайс-0листа листа поставщика с позицией номенклатуры в 1С:ERP

...

Может случиться так, что при приемке обнаружилось, что фактически поступил новый товар

Войти в Склад Закупки → Закупки (Фармация) → Оформление поступления товара
Выбрать Поставщика. Система отобразить электронный накладные указанного поставщика
В правом верхнем списке выбрать позицию, которую необходимо связать
Нажать правой клавишей мыши из контекстного меню Сопоставить с номенклатурой
Выбрать необходимую номенклатуру, нажать Выбрать

...

Сравнение версий