Для корректного учета операций важно заполнять все поля договора контрагента согласно инструкции
Правила создания договора
Договор привязан к контрагенту
Договор создается по каждой организации, с которой работает контрагент
Могут быть следующие типы взаимоотношений у организации с контрагентом:
с покупателем/заказчиком
с поставщиком/исполнителем
с переработчиком
с давальцем
...
| Информация |
|---|
Договор в 1С:ERP необходимо регистрировать после согласования в 1С:Документооборот и подписания с двух сторон договора с контрагентом |
...
Войти в Закупки → НСИ Закупок → Договоры с поставщиками или Продажи → НСИ Продаж → Договоры с клиентами
Нажать Создать
На странице Основное заполнить:
Основные реквизиты
Номер - согласно номера подписанного договора, если номер в договоре не указан заполнить «Б/Н»
Дата - согласно дате подписания в договоре
Статус - может принимать значения Не согласован, Действует, Закрыт. Если договор прекратил свое действие, необходимо установить статус на Закрыт, нажать Записать и закрыть
Наименование - договор на оказание услуг питания
Наименование для печати - аналогично наименованию договора
Период - период действия договора
Выбрать наименование для печати (аналогично наименованию договора)
Выбрать тип взаимоотношений
Выбрать организацию
- Выбрать подразделение. Подразделение выбрать
Стороны договора
Тип взаимоотношений - с покупателем/заказчиком, с поставщиком/исполнителем, с переработчиком
Организация - “наша” организация, от имени которой заключен договор
Подразделение - подразделение, ответственное за исполнение договора. Выбрать по 2 -му уровню (город)
Выбрать счет организации (Счет организации - указать расчетный счет “нашей” организации. Счет указан в реквизитах
Выбрать менеджера (ответственный за договор сотрудник)
Выбрать партнера и контрагента из предложенного справочника
Выбрать счет контрагента (указан в договоре)
Контактное лицо не заполнять
- Заполнить дополнительные реквизиты (
сторон договора
Менеджер - ответственный за исполнение договора
Партнер и Контрагент - из справочника
Счет контрагента - указать расчетный счет клиента. Указан в реквизитах сторон договора
Контактное лицо - не заполнять
Дополнительные реквизиты
Основной договор - отметить, если договор является основным для контрагента
. Данный договор будет подбираться автоматически в документах
...
На странице Расчеты и оформление
...
заполнить:
Порядок расчетов
Детализация расчетов – ТОЛЬКО По договорам (учетная политика компании)
...
Оплата – Оплата в рублях (учетная политика компании)
...
Валюта – руб. (учетная политика компании)
...
Отсрочка платежа - указать в днях
...
, согласно условиям договора. Если в условиях договора
...
отсрочки нет, указать 0
...
Налогообложение НДС
...
- выбрать вариант Определяется в заказах и накладных
...
Учетная информация
...
...
Выбрать ставку для платежей (зафиксировано в договоре)
Ставка НДС для платежей - указать согласно условиям договора
...
На странице Учетная информация заполнить
Группа фин.учета расчетов - выбрать из
...
списка
...
Статья ДДС - выбрать из
...
списка
...
Классификация задолженности по договору
...
- Краткосрочная
...
...
На странице Комментарий
...
заполнить комментарий к договору –
...
любую важную информацию по договору
...
Нажать Записать и закрыть
...
Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|