Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Информация

В этот момент данные о заказах отправляются поставщикам, а также загружаются на сервер Фармации

  • Зайти Войти в Закупки → Работа с заказами поставщикамЗакупки → Загрузка заказов поставщикам / входящих счетов на оплату

  • Нажать Загрузить заказы из сводного заказа.

  • В открывшейся форме указать дату заказов и ? нажать ОК:

  • Система загрузит данные электронных заказов и отобразит их в разрезе поставщиков:

  • Если поставщик не сопоставлен (новый поставщик), тогда строка с ним отображается серым цветом, а в наименовании отображается наименование из файла. Чтобы сопоставить его с поставщиком в информационной базе, необходимо щелкнуть на нем дважды мышью

  • Сопоставить всю номенклатуру заказа. Сопоставление производится двойным щелчком мыши на несопоставленной строке

  • Нажать Создать заказ поставщику. Будет создан новый заказ поставщику. В нижней части экрана отобразится номер заказа и его сумма

    Работа с элект заказом

...