...
Зайти в Закупки → Работа с заказами поставщикам
Нажать Загрузить заказы из сводного заказа.
В открывшейся форме указать дату заказов и нажать ОК:
Система загрузит данные электронных заказов и отобразит их в разрезе поставщиков:
Если поставщик не сопоставлен (новый поставщик), тогда строка с ним отображается серым цветом, а в наименовании отображается наименование из файла. Чтобы сопоставить его с поставщиком в информационной базе, необходимо щелкнуть на нем дважды мышью
Сопоставить всю номенклатуру заказа. Сопоставление производится двойным щелчком мыши на несопоставленной строке
Нажать Создать заказ поставщику. Будет создан новый заказ поставщику. В нижней части экрана отобразится номер заказа и его сумма
| Информация |
|---|
Если сумма по заказу поставщику не соответствует электронному заказу из Сводного, то найти по номеру заказ в Закупки - Заказы поставщикам. Удалить или добавить позицию на вкладке Товары. Нажать Провести и закрыть Если появилась ошибка "Вариант приемки не заполнен", то перейти на вкладку Основное. Выбрать другой договор. Нажать Записать. Выбрать нужный договор. Нажать Провести и закрыть Изменения заказа необходимо проводить до создания ПТУ, потому что в дальнейшем система будет проверять соответствие заказа и ПТУ позиционно |
Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|