Сравнение страниц

• Зайти Войти в Закупки → Соглашения с поставщиками

• Нажать Создать

• В открывшейся форме заполнить на странице Основное:

  • Номер и Дату соглашения - необязательные реквизиты

  • Наименование - краткое описание

  • Период действия - минимум необходимо ввести дату начала действия

  • Поставщик, Контрагент

  • Менеджер - менеджер, ответственный за условия расчетов поставщиком

  Image Modified

• Заполнить на странице Условия закупок

  • Условия оплаты: Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

    

  • Заполнить график оплаты по ссылке Оплата

    Image RemovedImage Added

  • Цена включает НДС - отметить

  • Склад - склад, на который поставщик обычно доставляет товар

  • Срок поставки -  используется для расчета предполагаемой даты поставки от даты заказа

    Image RemovedImage Added

• Заполнить на странице Прочие условия

  • группа фин.учета - Расчеты за товары

  • статья ДДС - Оплата поставщику

    Image RemovedImage Added

• Нажать Записать и закрыть

Связанные статьи

...