Сравнение страниц

При оформлении пост оплаты от контрагента на основе реализации необходимо:

• Зайти в меню Продажи - Реализации товаров

• Выбрать необходимую накладную

• На основании этой накладной создать Приходный кассовый ордер

• Проверить, что выбрана правильная операционная касса, подставилась необходимая реализация, а так же признак способа расчета стоит Оплата кредита

• Ввести сумму оплаты

• Нажать Провести и закрыть

• Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, то нужно перейти к ПК, где подключен ФР

  • Открыть смену на ФР, если не открыта

  • Открыть сформированный приходный ордер

  • Нажать Пробить чек. После пробития чека на ФР редактирование приходного ордера станет невозможно

...

• Войти в Продажи → Отчеты по продажам → Расчеты с покупателями (Контрагенты)

• Зайти в меню Продажи - Реализации товаров

• Выбрать необходимую накладную

  Image RemovedImage Added

• На основании этой накладной создать Приходный кассовый ордер ордерImage Removed

  Image Added

• Проверить, что выбрана правильная операционная касса, подставилась необходимая реализация, а так же признак способа расчета стоит Оплата кредита.
  Так же проверить, что сумма подставилась верная (она должна равняться сумме накладной)

  

• Нажать Провести и закрыть

• Чтобы пробить чек на фискальном регистраторе, то нужно перейти к ПК, где подключен ФР

  1. Открыть смену на ФР, если не открыта

  2. Открыть сформированный приходный ордер

  3. Нажать Пробить чек
     

Для контроля задолженности по покупателям используется отчет Расчеты с покупателями (Контрагенты)

...