Войти НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков → Создать
Выбрать тип операции - Авансы, полученные от клиентов
Указать дату - конец дня до даты внедрения(формат времени: 23:59:59)
Заполнить табличную часть по кнопке Добавить:
выбрать Клиента
тип объекта расчетов - Заказ клиента
объект расчетов - выбрать Заказ клиента
ввести корректную дату продажи
выбрать тип соглашения Розничный покупатель
во вкладке Товары добавить номенклатуру
если требуется настроить НДС, то необходимо перейти на вкладку Дополнительно
провести документ
создать расчетный документ:
выбрать договор
заполнить поле Номер
заполнить поле Период с (дата, на которую была совершена покупка)
заполнить поле Наименование
во вкладке Расчеты и оформление в поле Детализация расчетов выбрать По заказам
указать номер, номер входящего документа - номер квитанции
указать даты - дату получения аванса
указать сумму аванса
выбрать порядок расчетов - По заказам
указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)
Нажать Провести и закрыть
...