Для создания нового документа “Корректировка приобретения”:
...
Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от потсавщика пришел корректировочный счет-фактура.
Открыть документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создаваться корректировка
Нажать “Создать на основании” → “Корректировка приобретения”
| Раскрыть |
|---|
 |
На вкладке “Товары (после корректировки)” указать изменения
Затем на вкладке “Расхождения”, нажать “Заполнить расхождения” и проставить вариант отражения
| Раскрыть |
|---|
 |
В левом нижнем углу, можно добавить корректировочную счет-фактуру, если для документа “Приобретение товаров и услуг” была заведена основная
Нажать “Провести и закрыть”
В документе “Приобретение товаров и услуг”, нажать “Создать на основании” → “Акт о расхождениях после поступления”
| Раскрыть |
|---|
 |
На вкладке “Товары” нажать “Заполнить” → “Факт по приемке”
Нажать “Как отработать расхождения”, выбрать “Оформить” и нажать “Ок”
| Раскрыть |
|---|
 |
Перейти на вкладку “Основное”, поменять статус на отработано и нажать “Провести”
| Раскрыть |
|---|
 |
Нажать “Оформить документы”
| Раскрыть |
|---|
 |
В открывшемся окне нажмите “Изменить”Акт о расхождении после поступления
На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления
На вкладке Товары выполнить Заполнить → Факт по приемке
У товара по которым пришел корректировоный счет-фактура установить вариант отработки Оформить
Установить статус Отбработано
Провести документ
На вкладке Основное выполнить команду Оформить документы
Оформить Корректировка приобретения
На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
Провести документ
Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры
Напечать сопроводительный документ при необходимости